中储粮总公司加强内部管理 强化风险防控
2017年10月01日 【字号:

近年来,中储粮总公司坚持从严治企、突出主业、强化基础、转型升级,以直属库区域一体化改革、人才干部培养与智能化粮库建设为基础,以建立人、财、物三条垂直管理线为核心,切实加强内部管理。今年以来,特别是媒体曝光中储粮南阳直属库光武分库小麦变质、中储粮襄阳直属库租赁库点万宝公司拖欠售粮款等违法违规问题后,中储粮总公司结合深入开展“深化改革、转型发展”大讨论活动,进一步完善管控体系,强化风险治理,不断巩固扩大集团控制力和管理穿透力。

一、强化政策性粮食监管

一是综合运用人防、技防、法防和经济防范监管手段。累计派出库外监管人员11418人;所有参与政策性粮食收购的库点必须使用“一卡通”收购系统,业务环节全控制,责任可追溯;在5110个库点完成库外储粮远程监管系统建设,在6092个库点完成粮权司法公证,在5669个库点完成向银监部门备案,在8185个点完成向农业发展银行动产抵押。二是持续强化检查与问题整改。4月份以来,集中组织全系统开展政策性粮食“四查一补”(查数量、查质量、查安全、查合同,补齐完善相关手续)和“九严查”大检查。在分(子)公司自查基础上,总公司于6月份利用一个月的时间,抽调400余人对10个主产省分公司,开展了近年来力度最大、抽调人员最多、涉及库点范围最广的直接检查。对检查发现的问题,分类建立整改台账,逐项落实整改。对直接检查未覆盖的库点,继续开展拉网式检查,切实做到检查全覆盖。三是加强与地方粮食行政管理部门、农业发展银行的协调配合,努力推动和落实三方“四个共同”机制,协调有关省级政府建立联席会议机制、出台规范性文件,切实形成监管合力。四是制定和落实政策性粮食管理重点任务清单,梳理列出55项具体任务,分解落实到各职能部门和分(子)公司,每月定期跟踪督办。五是研究组建综合监管部门,整合监管资源,强化监管力量和穿透力,保持监管始终“在线”。

二、强化分公司集中统一运作

一是启动分公司事业部制改革,持续优化垂直体系功能。重点围绕“两个集中、两个加强”(轮换购销集中、财务会计核算集中,加强资产管理、加强仓储标准化管理),合理配置分公司与直属企业的业务权限、管理资源和经营责任,逐步完善集中决策、统一经营、集约化运作,提升全系统集团化管控、集约化经营能力。今年以来,在云南、贵州、浙江、广西和福建5家分公司开展事业部制改革试点,初步实现试点分公司财务集中管理、购销业务集中决策,有效提升了管理效率、运作能力、经济效益和风险防控能力。二是深化轮换购销集约化运营改革。推进完善统购统销、统购分销、分购统销等运营模式,明确总公司、分公司责任权限,总公司综合调度指导,分公司研判区域市场和制定购销策略,上下联动、形成合力。目前,轮换进展总体较快,效益明显改善。

三、强化岗位内控体系

一是逐步建立“一图(业务流程图)、两库(规章制度库、风险提示库)、三册(企业内控手册、部门内控手册、岗位内控手册)”的岗位内控体系,进一步优化业务流程和风险分级分类管控。二是进一步健全内控建设、执行检查、考核挂钩、监督评价、动态完善等相关制度机制。三是进一步发挥财务、法律、审计等部门的专业指导和监督功能。四是切实做到“三个结合”,即问题揭示与内控缺陷披露相结合,问题追责与内控岗位问责相结合,问题整改与内控体系完善相结合。

四、强化风险处置管控

一是强化风险处置责任,加大风险案件处置力度。压实分(子)公司风险事件处置主体责任,推动各分(子)公司主要负责人对风险案件处置亲力亲为、亲自上手。二是严格规范经济风险事件处置流程,强化全过程管控。制定下发《关于进一步规范经济风险事件处置程序的通知》,细化规范事件报告、风险评估和处置程序。三是加强舆情风险管控建设。制定下发重大负面舆情处置指引,规范重大舆情处置责任、流程和要求,进一步完善舆情管控长效机制。配套建立舆情风险处置单制度,完善舆情台账管理。